Código:
6080002
Ano:
2023
Valor Repassado:
R$ 755.051,00
Nº do Empenho:
3015
Valor Empenhado:
R$25.000,00
Valor Liquidado:
R$25.000,00
Valor Pago:
R$25.000,00
Beneficiário:
FRANCA COMERCIO E SERVICOS
CPF/CNPJ:
07086024000154
Objeto da Despesa:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW PIROTECNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DO CMINHONEIROS E DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA DE MOITA BONITA/SE. QUE SERÃO UTILIZADOS NA ALVORADA, NOVENARIO, NO ENECERRAMENTO DA FESTIVIDADE DOS CAMINHONEIROS E NO ENCERRAMENTO DA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA E NO SHOW RELIGIOSO.
Resumo da Execução:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (SHOW PIROTECNICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FESTA DO CMINHONEIROS E DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA DE MOITA BONITA/SE. QUE SERÃO UTILIZADOS NA ALVORADA, NOVENARIO, NO ENECERRAMENTO DA FESTIVIDADE DOS CAMINHONEIROS E NO ENCERRAMENTO DA FESTIVIDADE DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA E NO SHOW RELIGIOSO.
Houve Repasse?:
Sim
Responsável:
LAERCIO OLIVEIRA
Última Atualização:
28/05/2025
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
 DADOS DO PLANO DE ACAO.pdf | 447.05 KB |